目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2021年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2021年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2021年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
圍繞校級(jí)會(huì)議確定的工作重點(diǎn)和教學(xué)改革目標(biāo)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促使我校教育教學(xué)工作穩(wěn)健快速發(fā)展，為阜城人民提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)資源。我校以教育十三五規(guī)劃重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)“一課一研”的辦學(xué)策略和“三個(gè)四要”的辦學(xué)管理理念，努力打造人文和諧校園。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2021年度主要工作任務(wù)
7.做好學(xué)校黨建工作
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)公開(kāi)表1
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年收支總表
單位：萬(wàn)元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
5401.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
6056.69 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
385.72 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
173.32 |
|
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
1760 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
545.73 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
本 年 收 入 小 計(jì) |
7161.46 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
7161.46 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
7161.46 |
支 出 總 計(jì) |
7161.46 |
部門(mén)公開(kāi)表2
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年收入總表
單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)阜陽(yáng)市第三中學(xué)名稱(chēng) |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
阜陽(yáng)市第三中學(xué) |
7161.46 |
7161.46 |
5101.46 |
|
300 |
1760 |
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部門(mén)開(kāi)表3
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年支出總表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
205 |
教育支出 |
6,056.69 |
4,627.39 |
1,429.30 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
6,056.69 |
4,627.39 |
1,429.30 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
6,056.69 |
4,627.39 |
1,429.30 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
385.72 |
385.72 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
357.48 |
357.48 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
353.03 |
353.03 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
479.54 |
479.54 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
66.19 |
66.19 |
|
|
|
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|
|
合 計(jì) |
7161.47 |
5732.17 |
1429.3 |
|
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部門(mén)公開(kāi)表4
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
5401.46 |
一、本年支出 |
5401.46 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
5401.46 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（五）教育支出 |
4296.69 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
385.72 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
173.32 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
545.73 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
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|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
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|
收 入 總 計(jì) |
5401.46 |
支 出 總 計(jì) |
5401.46 |
部門(mén)公開(kāi)表5
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
205 |
教育支出 |
6056.69 |
4627.69 |
4210.39 |
417 |
1429.3 |
|
20502 |
普通教育 |
6056.69 |
4627.69 |
4210.39 |
417 |
1429.3 |
|
2050204 |
高中教育 |
6056.69 |
4627.69 |
4210.39 |
417 |
1429.3 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
385.72 |
385.72 |
385.72 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
357.48 |
357.48 |
357.48 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.45 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
353.03 |
353.03 |
353.03 |
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.24 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.24 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
173.32 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
173.32 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
173.32 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
545.73 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
545.73 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
545.73 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
7161.46 |
5732.16 |
5315.16 |
417 |
1429.3 |
部門(mén)公開(kāi)表6
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
5,080.16 |
5,080.16 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,595.08 |
1,595.08 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
677.52 |
677.52 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
180.43 |
180.43 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
353.03 |
353.03 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn) |
173.32 |
173.32 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
28.24 |
28.24 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
479.54 |
479.54 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,593.00 |
1,593.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
647.43 |
647.43 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
220.00 |
120.00 |
100 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
30.00 |
30.00 |
|
|
30205 |
水費(fèi) |
9.00 |
9.00 |
|
|
30206 |
電費(fèi) |
9.00 |
9.00 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
30.00 |
30.00 |
|
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
300.00 |
|
300 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
26.48 |
26.48 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.50 |
1.50 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
15.00 |
|
15 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.45 |
4.45 |
2 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
4.57 |
4.57 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.95 |
2.95 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.62 |
1.62 |
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合 計(jì) |
5732.16 |
5315.16 |
417 |
部門(mén)公開(kāi)表7
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 計(jì) |
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備注：阜陽(yáng)市第三中學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門(mén)公開(kāi)表8
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阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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備注：阜陽(yáng)市第三中學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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部門(mén)公開(kāi)表9
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)
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類(lèi)型 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位 資金 |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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發(fā)展建設(shè) |
發(fā)展運(yùn)轉(zhuǎn)支出（含高中生均公用經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目 |
阜陽(yáng)三中 |
1000 |
1000 |
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補(bǔ)貼補(bǔ)助 |
高中普通資助經(jīng)費(fèi) |
阜陽(yáng)三中 |
110.3 |
110.3 |
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補(bǔ)貼補(bǔ)助 |
智慧校園建設(shè)及校園大修 |
阜陽(yáng)三中 |
319 |
269 |
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50 |
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合 計(jì) |
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1429.3 |
1379.3 |
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50 |
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部門(mén)公開(kāi)表10
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阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年政府采購(gòu)支出表 單位：萬(wàn)元 |
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單位名稱(chēng)/支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金收入 |
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備注：阜陽(yáng)市第三中學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門(mén)公開(kāi)表11
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阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目性質(zhì) |
類(lèi)別 |
擬實(shí)施政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容（三級(jí)目錄） |
購(gòu)買(mǎi)方式 |
購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金收入 |
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備注：阜陽(yáng)市第三中學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，阜陽(yáng)市第三中學(xué)所有收入和支出均納入預(yù)算管理。阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年收支總預(yù)算7161.46萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入5401.46萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入1760萬(wàn)元。支出包括：教育支出6056.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出385.72萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出173.32萬(wàn)元、住房保障支出545.73萬(wàn)元。
二、關(guān)于2021年收入總表的說(shuō)明
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年收入預(yù)算7161.46萬(wàn)元，其中，本年收入7161.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
（一）本年收入7161.46萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入5401.46萬(wàn)元，占75%，比2020年預(yù)算增加446.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，增長(zhǎng)原因主要：1、工資正常增資及新進(jìn)教師7位老師 2、增加貧困生補(bǔ)助項(xiàng)目。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入1760萬(wàn)元，占25%，比2020年預(yù)算增加123萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，增長(zhǎng)原因主要是非稅資金前期的結(jié)余。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
三、關(guān)于2021年支出總表的說(shuō)明
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年支出預(yù)算7161.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加569.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，增長(zhǎng)原因主要是：1、工資正常增資及新進(jìn)教師7位老師 2、增加貧困生補(bǔ)助項(xiàng)目 3、非稅資金前期的結(jié)余。其中，基本支出5732.17萬(wàn)元，占80%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出1429.3萬(wàn)元，占20%，主要用于校園大修及智慧校園建設(shè)、保障教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)、貧困生資助。
四、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算5401.46萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款5401.46萬(wàn)元。按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入5401.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出4296.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出385.72萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出173.32萬(wàn)元、住房保障支出545.73萬(wàn)元。
五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出7161.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加569.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，增長(zhǎng)原因主要是：1、工資正常增資及新進(jìn)教師7位老師 2、增加貧困生補(bǔ)助項(xiàng)目 3、非稅資金前期的結(jié)余。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出6056.69萬(wàn)元，占比85%、社會(huì)保障和就業(yè)支出385.72萬(wàn)元，占比5%、衛(wèi)生健康支出173.32萬(wàn)元，占比2%、住房保障支出545.73萬(wàn)元，占比10%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出5732.16萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)5315.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)417萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)5315.16萬(wàn)元，主要包括:基本工資1595.08萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼677.52萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)180.43萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)353.03萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)173.32萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.24萬(wàn)元、住房公積金545.73萬(wàn)元、其他工資福利支出1593萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.95、獎(jiǎng)勵(lì)金1.62。
（二）公用經(jīng)費(fèi)417萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)100萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)300萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15萬(wàn)元，其他支出2萬(wàn)元。
七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1429.3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少20.7萬(wàn)元，下降1%，下降原因主要是智慧校園的撥款減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1379.3萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排50萬(wàn)元。
十、關(guān)于2021年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十一、關(guān)于2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
1.高中學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：高中階段教育各項(xiàng)國(guó)家資助按規(guī)定得到落實(shí),滿(mǎn)足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本生活學(xué)習(xí)需要。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《安徽省學(xué)生資助管理實(shí)施辦法》(皖財(cái)教〔2019〕914號(hào)) 、《安徽省財(cái)政廳安徽省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于提前下達(dá) 2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(皖財(cái)教〔2020〕1545號(hào))。
（3）實(shí)施主體：阜陽(yáng)市第三中學(xué)。
（4）起止時(shí)間：2021年1月1日至12月31日。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：市直高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助。
（6）年度預(yù)算安排資金110.3萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（ 2021 年度） |
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項(xiàng)目直接責(zé)任人 |
馬靜 |
項(xiàng)目主要責(zé)任人 |
王永慶 |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
高中學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
||||||||
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主管部門(mén)及代碼 |
阜陽(yáng)市教育局 |
實(shí)施單位 |
阜陽(yáng)市第三中學(xué) |
||||||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本年新增 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
110.3 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
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|
其他資金 |
110.3 |
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|
年度 |
按照《安徽省學(xué)生資助管理實(shí)施辦法》(皖財(cái)教(2019)914號(hào))，確保撥付資金及時(shí)、足額發(fā)放到位，保障困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)需求，減輕學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 |
||||||||
|
績(jī) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|||||
|
產(chǎn)出 指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
高中國(guó)家助學(xué)金應(yīng)受助學(xué)生享受資助比例 |
100% |
||||||
|
高中免學(xué)費(fèi)應(yīng)受助學(xué)生享受資助比例 |
100% |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
教育公平程度 |
不斷提高 |
|||||||
|
按照開(kāi)展學(xué)生資助 |
符合國(guó)家規(guī)定 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
資助資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
|||||||
|
年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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|
效益 指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)展 |
順利完成學(xué)業(yè) |
||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
學(xué)生滿(mǎn)意度 |
≧90% |
||||||
2.阜陽(yáng)三中發(fā)展運(yùn)轉(zhuǎn)支出（含高中生均公用經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：該校占地319畝，總建筑面積12萬(wàn)平方米，配備120個(gè)教學(xué)班、670間學(xué)生宿舍，實(shí)行寄宿制管理，在校師生約5700人。教學(xué)班和宿舍全部安裝現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備，并配置空調(diào)等制冷設(shè)備。自2013年取消擇校生收費(fèi)后，校收入逐年降低，而保障教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)支出卻沒(méi)有減少，因此需要財(cái)政資金彌補(bǔ)收支差額。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)《安徽省財(cái)政廳、安徽省教育廳關(guān)于建立公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知》（財(cái)教〔2018〕722號(hào)）：“三、經(jīng)費(fèi)保障。實(shí)行公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度，所需資金由同級(jí)財(cái)政予以保障。”等
（3）實(shí)施主體：阜陽(yáng)市第三中學(xué)。
（4）起止時(shí)間：2021年1月1日至12月31日。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要是學(xué)校常規(guī)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出項(xiàng)目，一是保障教學(xué)基本運(yùn)轉(zhuǎn)；二是落實(shí)深化課堂教學(xué)改革；三是加快推進(jìn)教育教學(xué)技能提升；四是落實(shí)并探尋信息技術(shù)與學(xué)科教學(xué)的深入融合及學(xué)生外出競(jìng)賽、比賽等開(kāi)支。
（6）年度預(yù)算安排資金1000萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
|||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||
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項(xiàng)目直接責(zé)任人 |
湯漢峰 |
項(xiàng)目主要責(zé)任人 |
王永慶 |
||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
阜陽(yáng)三中發(fā)展運(yùn)轉(zhuǎn)支出（含高中生均公用經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目 |
||||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
阜陽(yáng)市教育局 |
實(shí)施單位 |
阜陽(yáng)市第三中學(xué) |
||||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
上年納入預(yù)算 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
||||
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項(xiàng)目資金 |
年度資金總額： |
1000 |
|||||
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其中：財(cái)政撥款 |
1000 |
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其他資金 |
0 |
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年度 |
總體目標(biāo)：1、完成教學(xué)任務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)的高中教育。2、保障教學(xué)運(yùn)行有序，保證學(xué)生在校學(xué)習(xí)生活平穩(wěn)有序 3、提高教學(xué)能力、提升校園服務(wù)。階段性目標(biāo)：1、按學(xué)期完成各年級(jí)的教學(xué)工作及相關(guān)的配套服務(wù) 2、根據(jù)?？汲煽?jī)調(diào)整教學(xué)著重點(diǎn) 3、深入實(shí)施一教一研的教學(xué)方針 4、根據(jù)高考改革方案，加隊(duì)教師隊(duì)伍的培訓(xùn) 5、按計(jì)劃?rùn)z修教學(xué)設(shè)備及房屋建筑物 6、根據(jù)教學(xué)需求更新更換教學(xué)設(shè)備及配套設(shè)備 。 |
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績(jī)效 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
物業(yè)服務(wù)的范圍面積 |
范圍學(xué)校安保和衛(wèi)生，面積大于18萬(wàn)平方米 |
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師資隊(duì)伍建設(shè)的人數(shù)和場(chǎng)次 |
參與人數(shù)大于300人，場(chǎng)次大于50場(chǎng) |
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宿舍管理與服務(wù) |
管理力度良好，服務(wù)面積39600平方米 |
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水電供應(yīng)人數(shù)及覆蓋面積，生均耗費(fèi) |
供應(yīng)人數(shù)7100人，覆蓋面積30萬(wàn)平方米，生均耗用52元/生.月 |
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周考模考場(chǎng)次及參與人數(shù) |
周考場(chǎng)次大于6次/周，?？济吭?次，參與學(xué)生5000人 |
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大型活動(dòng)場(chǎng)次及人數(shù) |
大少于6場(chǎng)，參與人數(shù)多于5000人 |
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實(shí)驗(yàn)課程的開(kāi)課量及參與人數(shù) |
不少于15節(jié)/周，參與學(xué)生5000人 |
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校園基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù) |
大于12萬(wàn)平方米，維護(hù)次數(shù)大于15次.年 |
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綠化面積和次數(shù) |
面積大于10萬(wàn)元平米，大于3次/年 |
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近視眼防控，采購(gòu)防近視眼設(shè)備 |
200個(gè) |
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效益指標(biāo) |
公共設(shè)施和教學(xué)設(shè)備維修維護(hù)、保養(yǎng)率 |
大于85% |
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教學(xué)設(shè)備的使用率 |
大于95% |
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物業(yè)、宿舍管理提供的服務(wù)和解決問(wèn)題的比例 |
大于80% |
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基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù)情況 |
大于80% |
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經(jīng)費(fèi)支出按照財(cái)經(jīng)法規(guī) |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī) |
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時(shí)效指標(biāo) |
各項(xiàng)業(yè)務(wù)、活動(dòng)完成的時(shí)限 |
按照教學(xué)進(jìn)度及重要程度完成 |
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辦公用品和教學(xué)耗用提供的及時(shí)性 |
按照教學(xué)進(jìn)度及重要程度完成 |
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經(jīng)費(fèi)撥付支出的及時(shí)性 |
按照開(kāi)支順序及業(yè)務(wù)的輕重緩急支出 |
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成本指標(biāo) |
支出標(biāo)準(zhǔn) |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
效果顯著 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
反映師生及家長(zhǎng)對(duì)我笑教學(xué)的認(rèn)可 |
≧92% |
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12.阜陽(yáng)三中智慧校園建設(shè)及校園大修項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：該校作為安徽省首批智慧校園示范校，參照《安徽省中小學(xué)智慧校園建設(shè)指導(dǎo)清單》的要求，規(guī)劃智慧校園三期建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目包扣智慧教與學(xué)，智慧生活，智慧文化，數(shù)字化基礎(chǔ)環(huán)境四個(gè)方面。新高考改革，傳統(tǒng)的教學(xué)模式不能實(shí)現(xiàn)文理科的選課要求，智慧課堂建設(shè)勢(shì)在必行；為師生的人身安全及責(zé)任事故的留證，預(yù)建設(shè)校園監(jiān)控系統(tǒng)；另建設(shè)微機(jī)教室2個(gè)；顯示系統(tǒng)一套。
（2）立項(xiàng)依據(jù)： 《2020年阜城城市建設(shè)投資計(jì)劃》（阜政辦密〔2021〕21號(hào)）《安徽省中小學(xué)智慧校園建設(shè)指導(dǎo)清單》（皖教密〔2018〕387號(hào)）。
（3）實(shí)施主體：阜陽(yáng)市第三中學(xué)。
（4）起止時(shí)間：2021年1月1日至12月31日。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：項(xiàng)目包扣智慧教與學(xué)，智慧生活，智慧文化，數(shù)字化基礎(chǔ)環(huán)境四個(gè)方面。
（6）年度預(yù)算安排資金319萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（ 2021 年度） |
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項(xiàng)目直接責(zé)任人 |
湯漢峰 |
項(xiàng)目主要責(zé)任人 |
王永慶 |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
阜陽(yáng)三中智慧校園建設(shè)及校園大修 |
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主管部門(mén)及代碼 |
阜陽(yáng)市教育局 |
實(shí)施單位 |
阜陽(yáng)市第三中學(xué) |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
上年納入預(yù)算 |
項(xiàng)目期 |
3年 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
319 |
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其中：財(cái)政撥款 |
269 |
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其他資金 |
50 |
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年度 |
總體目標(biāo)：1、滿(mǎn)足新高考對(duì)教學(xué)設(shè)備的需求 2、加大素質(zhì)教育投入，提高學(xué)生上機(jī)技能水平 3、保障師生在校學(xué)習(xí)生活的人身安全，確保校園事故有證可依。4、提升學(xué)校形象，宣傳教育宗旨。階段性目標(biāo)：1、2018年，我校完成智慧校園建設(shè)1期工程，一期工程包括校園一卡通，無(wú)線(xiàn)覆蓋及2018級(jí)高一新生全部使用APID上課，并投入使用，取得了良好的效果，2019年項(xiàng)目基本完工。2、完工并使用的高考監(jiān)控系統(tǒng)及三個(gè)教學(xué)區(qū)階梯教室的整改，19級(jí)高一智慧校園建成并投入使用。3、建成并使用新高一的智慧校園項(xiàng)目，安裝微機(jī)教室2個(gè)，采購(gòu)電腦70臺(tái)，教學(xué)主機(jī)和教學(xué)軟件一套；建成25平方米的校園顯示系統(tǒng).校史館裝修約1.2萬(wàn)平方米；北門(mén)路面硬化約1000平方米；西門(mén)還原施工面積650平方米 |
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績(jī)效 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
智慧課堂系統(tǒng)、選課系統(tǒng)、微機(jī)教學(xué) |
3個(gè) |
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平板電腦、計(jì)算機(jī)教室數(shù) |
大于1500個(gè) |
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配套的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè) |
大于5000米 |
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校史館裝修 |
面積大于1.2萬(wàn)平方米 |
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北門(mén)路面硬化，西門(mén)拆除 |
施工面積1650平方 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
大于98% |
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系統(tǒng)運(yùn)行發(fā)生事故的頻率 |
小事故小于10%，大事故小于2% |
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系統(tǒng)正常使用年限 |
不少于6年 |
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經(jīng)費(fèi)支出的合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照政府采購(gòu)流程采購(gòu)，并經(jīng)專(zhuān)家組驗(yàn)收 |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成的及時(shí)性 |
高中教學(xué)實(shí)踐緊，必須在合同要求的工作內(nèi)完成 |
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系統(tǒng)日常維護(hù)周期 |
半年全面檢修一次，小型維護(hù)一直進(jìn)行 |
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成本指標(biāo) |
支出標(biāo)準(zhǔn) |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升教學(xué)水平，利用大數(shù)據(jù)有針對(duì)性教學(xué)，滿(mǎn)足學(xué)生多元化選課需求 |
效果明顯 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
不斷使用提升智慧課堂的使用效果，符合新高考的要求 |
效果逐步提升 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
教師、學(xué)生、教學(xué)智慧課堂的使用認(rèn)可程度 |
≧90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
阜陽(yáng)市第三中學(xué)2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，阜陽(yáng)市第三中學(xué)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映市財(cái)政局用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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